Guia Passo a Passo Simples Nacional (ME/EPP)

Como emitir sua NFS-e no Portal Nacional

Siga os passos na ordem com o emissor aberto ao lado. Válido para notas do Simples Nacional até 31/12/2026.

Passo 1 de 13 · Checklist Preparatório — Antes de começar

Passo 1 de 13 Preparação Inicial

Checklist Preparatório — Antes de começar

Separe os 5 itens obrigatórios para preencher sem travar

Antes de acessar o portal, separe e confira os 5 itens essenciais listados abaixo: seu acesso gov.br ou certificado digital, documento do cliente, código de tributação/NBS, dados do serviço e confirmação sobre retenção de imposto.

Dica: Ter esses 5 dados anotados reduz o tempo de emissão para menos de 5 minutos e evita que a sessão expire no meio do processo.

Acesso ao portal

Conta gov.br (nível Prata ou Ouro), Certificado Digital (e-CNPJ) ou login com CNPJ e senha cadastrada.

Dados do cliente (Tomador)

CNPJ ou CPF do seu cliente. Se for CPF de pessoa física, tenha também o nome completo.

Código do serviço e item da NBS

O Código de Tributação Nacional correspondente à atividade e o respectivo código da NBS.

Dados do serviço prestado

Valor total da operação, data em que o serviço foi efetivamente executado e descrição detalhada.

Retenção de impostos

Confirmar se o cliente irá reter ISS ou tributos federais (comum em contratos públicos ou grandes empresas).

Início do guia

Passo 2 de 13 Acesso ao Emissor

Login — Acesse o portal

Escolha o método de autenticação da sua empresa

O portal oferece três formas seguras de entrada: CNPJ e senha cadastrada previamente, Certificado Digital (e-CNPJ A1 ou A3) ou pela sua conta gov.br.

Acesse o emissor oficial: Abra o portal gov.br ao lado para preencher a nota.

Abrir Portal Nacional ↗

Como aparece no portal: passo-2.png

Print da tela oficial do portal - Passo 2: Login — Acesse o portal

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-2.png

Passo 3 de 13 Painel Principal

Tela inicial — Comece uma nova nota

Inicie uma emissão completa para ter controle de todos os campos

Na tela inicial, dentro do bloco "Acesso Rápido", clique no primeiro ícone: Nova NFS-e – Emissão Completa. É essa modalidade que permite configurar retenções, NBS e o Simples corretamente.

Como aparece no portal: passo-3.png

Print da tela oficial do portal - Passo 3: Tela inicial — Comece uma nova nota

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-3.png

Passo 4 de 13 Aba Pessoas

Aba Pessoas — Informações gerais

Data do serviço prestado e regra de transição tributária

Na pergunta "Preencher as informações IBS/CBS?", marque NÃO (obrigatório para regras válidas até 31/12/2026). No campo "Data de Competência", preencha com o dia em que o serviço foi de fato executado, e não a data de hoje.

Importante: A Data de Competência define em qual mês a receita será contabilizada para apuração do Simples Nacional. Nunca use a data atual se o trabalho foi prestado no mês anterior.

Como aparece no portal: passo-4.png

Print da tela oficial do portal - Passo 4: Aba Pessoas — Informações gerais

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-4.png

Passo 5 de 13 Aba Pessoas

Aba Pessoas — Emitente: a sua empresa

Confirmação do seu papel e regime no Simples Nacional

No campo "Você irá emitir esta NFS-e como?", mantenha a opção padrão Prestador/Fornecedor. No menu "Regime de Apuração dos Tributos no Simples Nacional", selecione "Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional".

Dica: Os dados cadastrais da sua empresa (CNPJ, Razão Social, Município e situação Optante ME/EPP) já vêm pré-preenchidos automaticamente pelo sistema.

Como aparece no portal: passo-5.png

Print da tela oficial do portal - Passo 5: Aba Pessoas — Emitente: a sua empresa

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-5.png

Passo 6 de 13 Aba Pessoas

Aba Pessoas — Tomador: o seu cliente

Preenchimento dos dados do comprador do serviço

Não marque a caixa "Compras governamentais". Em Tomador do Serviço, deixe marcado Brasil e insira o CNPJ ou CPF: para CNPJ, clique no ícone da lupa ao lado do campo para buscar automaticamente na base da Receita Federal. Para CPF de pessoa física, digite o nome completo manualmente.

Atenção: Caso o tomador seja uma entidade pública, condomínio, banco, incorporadora, construtora ou empresa de plano de saúde, consulte a contabilidade antes de emitir a nota fiscal de serviço.

Como aparece no portal: passo-6.png

Print da tela oficial do portal - Passo 6: Aba Pessoas — Tomador: o seu cliente

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-6.png

Passo 7 de 13 Aba Pessoas

Aba Pessoas — Destinatário e intermediário

Finalização da primeira aba

A seção Destinatário ficará desabilitada (porque você marcou NÃO no preenchimento de IBS/CBS). Na seção Intermediário, selecione a opção "Intermediário não informado" e clique no botão verde Avançar ›.

Dica: Intermediário só é preenchido em raras situações onde uma agência ou plataforma terceirizada recebe os valores em nome do prestador.

Como aparece no portal: passo-7.png

Print da tela oficial do portal - Passo 7: Aba Pessoas — Destinatário e intermediário

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-7.png

Passo 8 de 13 Aba Serviço

Aba Serviço — Local da prestação

Definição do local físico ou jurídico da execução

Informe o país (Brasil) e selecione o município exato onde o serviço foi fisicamente executado pelo prestador.

Atenção: Se o serviço será realizado em um município diferente do qual a empresa está estabelecida, consulte a contabilidade antes de emitir a nota fiscal de serviço.

Como aparece no portal: passo-8.png

Print da tela oficial do portal - Passo 8: Aba Serviço — Local da prestação

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-8.png

Passo 9 de 13 Aba Serviço

Aba Serviço — Qual serviço você prestou

Enquadramento tributário nacional e código NBS

No campo Código de Tributação Nacional, localize e escolha a atividade prestada. Na pergunta "imunidade, exportação ou não incidência do ISSQN?", marque NÃO. Em seguida, selecione o Item da NBS e escreva uma Descrição detalhada do Serviço executado. Clique em Avançar › para ir para a aba Valores.

Importante: Atenção redobrada: este é o ponto mais crítico da nota. A divergência entre a descrição e o código de tributação nacional pode gerar cobranças retroativas da prefeitura ou recusa pelo cliente.

Como aparece no portal: passo-9.png

Print da tela oficial do portal - Passo 9: Aba Serviço — Qual serviço você prestou

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-9.png

CODEX Dúvida na NBS ou Código de Tributação?

A divergência entre a descrição e o código pode gerar cobrança retroativa de ISS. Receba o enquadramento tributário exato do seu serviço revisado por contadores.

Consultar no WhatsApp

Passo 10 de 13 Aba Valores

Aba Valores — Valor e ISS

Declaração do valor bruto e regra de retenção municipal

Preencha o campo "Valor da operação/serviço prestado" com o valor total contratado (ex: R$ 1.000,00). Em "Exigibilidade suspensa?", marque NÃO. No campo "Há retenção do ISSQN pelo Tomador?", selecione a opção adequada conforme as condições da prestação do serviço. Benefício municipal: NÃO. Clique em Avançar ›.

Importante: Na dúvida sobre a retenção de ISS, consulte sua contabilidade antes de finalizar a emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Como aparece no portal: passo-10.png

Print da tela oficial do portal - Passo 10: Aba Valores — Valor e ISS

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-10.png

Passo 11 de 13 Revisão Geral

Revisão — Confira tudo antes de gravar

Auditoria visual completa de todas as abas

O portal exibe um espelho consolidado da NFS-e. Verifique atentamente o nome e CNPJ do Tomador, a descrição dos serviços, o valor bruto, a ausência de retenções indevidas e o valor líquido. Se algo estiver incorreto, utilize os botões "Editar Pessoas", "Editar Serviço" ou "Editar Tributação".

Importante: Nunca emita a nota sem conferir o CNPJ e o valor líquido. Um clique errado aqui pode exigir processo formal de cancelamento ou substituição.

Como aparece no portal: passo-11.png

Print da tela oficial do portal - Passo 11: Revisão — Confira tudo antes de gravar

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-11.png

Passo 12 de 13 Emissão Definitiva

Emissão — Emita a nota fiscal

Transmissão da NFS-e para a base nacional

Estando todas as informações validadas, desça até a barra inferior fixa e clique no botão verde destacado: Emitir NFS-e. O sistema processará em segundos e gerará a chave de acesso e o número definitivo da nota.

Dica: Após o clique, não feche a aba até receber a mensagem de sucesso com o número oficial da NFS-e nacional.

Como aparece no portal: passo-12.png

Print da tela oficial do portal - Passo 12: Emissão — Emita a nota fiscal

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-12.png

Passo 13 de 13 Pós-Emissão e Arquivo

Entrega e correções — Depois de emitir

Como baixar o DANFS-e PDF, o arquivo XML e agir em caso de erro

No topo do portal, clique no menu "Notas Emitidas". Localize a linha da nota e abra o menu de três pontos verticais (⋮). Clique em "Download DANFS-e" para obter o PDF com padrão nacional e "Download XML" para arquivamento e envio ao financeiro do seu cliente.

Atenção: ERROU ALGUM DADO? Nunca tente emitir uma nova nota por cima! No mesmo menu ⋮, você encontrará as opções oficiais "Substituir NFS-e" (corrige dados gerando nota vinculada) ou "Cancelar NFS-e".

Como aparece no portal: passo-13.png

Print da tela oficial do portal - Passo 13: Entrega e correções — Depois de emitir

🔍 Ampliar imagem

📷

Coloque o print deste passo aqui

Tire o print da tela no portal e salve como:


public/images/passos/passo-13.png

Falar com Contador no WhatsApp

Guia Prático NFS-e Nacional · Simples Nacional (ME/EPP)

As telas deste material são ilustrações; o portal pode mudar detalhes de layout. Versão de 03/11/2026.

Passo 2

Login — Acesse o portal

💡 Clique na imagem ou no botão para dar Zoom · Navegue com as setas do teclado (← →) · Pressione ESC para fechar